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銅仁市人民政府關于銅仁市2019年全市和市本級財政決算(草案)的報告

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銅仁市人民政府

關于銅仁市2019年全市和市本級財政

決算(草案)的報告

202079日在市二屆人大常委會第27次會議上)

銅仁市財政局


主任、副主任、秘書長、各位委員:

受市人民政府委托,現向市人大常委會報告2019年全市和市本級財政決算草案,請予審議。

一、2019年全市和市本級財政決算情況

(一)一般公共預算收支決算情況

1.全市一般公共預算收支決算情況

一般公共預算收入63.55億元,調整預算的100.56%,比上年減收5.67億元,下降8.19%主要是落實減稅降費政策市縣收入減少。其中:稅收收入46.08億元,減收5.36億元,下降10.34%,非稅收入17.47億元,減收0.36億元,下降1.98%。非稅收入占一般公共預算的比重27.49%向市二屆人大次會議報告的執行數一致。

一般公共預算支出442.66億元,增加33.23億元,增長8.12%,比報告的執行數增加3.82億元,主要原因是,決算調整期部分區縣列支當年預撥經費增加支出

一般公共預算收支平衡情況。收入總計508.56億元,其中:一般公共預算收入63.55億元,上級補助收入291.99億元,上年結余收入3.15億元,調入資金81.28億元,地方政府一般債券轉貸收入66.09億元,動用預算穩定調節基金2.50億元。支出總計508.56億元,其中:一般公共預算支出442.66億元,上解上級支出10.11億元,地方政府債券還本支出47.86億元,增設預算周轉金-0.03億元,補充預算穩定調節基金2.35億元,待償債置換一般債券結余3.29億元,結轉下年的支出2.34億元。收支平衡。

2.市本級一般公共預算收支決算情況

一般公共預算收入13.95億元,調整預算的100.38%比上年減收0.92億元,下降6.19%(下降原因同上)。其中:稅收收入8.65億元,為調整預算的100.58%,減收1.38億元,下降13.80%;非稅收入5.30億元,為調整預算的100%,同比增加0.46億元,增長9.61 %,市本級非稅收入的增長,主要是盤活國有資產(資源)等收入增加一般公共預算支出65.89億元,增加17.09億元,增長35.03%,支出增長的主要原因是城鄉居民醫療保險市級統籌后,市本級支出增加。市本級收支決算數與報告的執行數一致

市本級一般公共預算收支平衡情況。收入總計90.68億元,其中:一般公共預算收入13.95億元,上級補助收入60.60億元,下級上解收入3.96億元,調入資金6.30億元,地方政府一般債券轉貸收入5.87億元。支出總計90.68億元,其中:一般公共預算支出65.89億元,補助下級支出13.09億元,上解上級支出3.93億元,債務還本支出5.83億元,補充預算穩定調節基金0.08億元,增設預算周轉金-0.03億元,結轉下年支出1.89億元。收支平衡。

市對下稅收返還和轉移支付情況。在現行省以下財政體制下,2019年分解下達市轄區稅收返還1.46億元;市對區(縣)一般轉移支付2.93億元;專項轉移支付8.7億元。

市本級預備費使用情況。年初預算安排0.5億元,全部用于支持深度貧困縣沿河縣脫貧攻堅

市本級預算周轉金使用情況。往年設立預算周轉金365萬元,全部調入一般公共預算統籌安排。

市本級超收收入使用情況。市本級超調整預算的收入0.05億元,全部補充預算穩定調節基金

市本級預算穩定調節基金動用情況。根據本級超收等情況當年補充預算穩定調基金772萬元,加上上年結存50萬元,年末預算穩定調節基金余額822萬元

市本級三公經費支出情況。2019年市本級財政撥款三公經費支出3,849萬元,比上年下降12.68%。其中:出國(境)費用83萬元,比上年下降40.71%;公務接待費用387萬元,下降22.13%,下降的原因是,嚴格公務接標準,公務接待經費持續下降;公務用車購置1,090萬元,下降1.27%,車輛更新購置減少;公務用車運行維護費2,289萬元,下降14.17%

(二)政府性基金收支決算情況

1.全市政府性基金收支決算情況

政府性基金收入99.62億元,完成預算的163.42%,增長43.18%。政府性基金支出60.98億元,完成預算的126.62%,增長29.6%。收入與報告的執行數一致,支出比報告的執行數增加0.71億元,增加的主要原因是,部分區縣在決算整理期列支消化往來掛賬增加支出。

政府性基金預算平衡情況。收入總計134.08億元,其中:政府性基金收入99.62億元,上級補助收入7.99億元,地方政府專項債券轉貸收入23.49億元,上年結余2.26億元,調入資金0.72億元。支出總計134.08億元,其中:政府性基金支出60.98億元,上解上級支出4億元,地方政府專項債務還本支出23.49億元,調出資金40.75億元,結轉下年支出4.86億元收支平衡。

2.市本級政府性基金收支決算情況

政府性基金收入11.95億元,完成預算的88.13%,增長11.89%,收入增長的原因是,主要是解決歷史遺留問題補繳國有土地使用權出讓收入的增長。政府性基金預算支出11.19億元,完成預算的207.22%,增長90.05%,增長的主要原因:一是上級補助增加;二是增加安排償還市級隱性債務。收支與報告的執行數一致。

政府性基金預算平衡情況。收入總計18.56億元,其中:政府性基金收入11.95億元,上級補助收入5.29億元,地方政府專項債券轉貸收入0.57億元,上年結余0.75億元。支出總計18.56億元,其中:政府性基金支出11.19億元,上解上級支出1.2億元,補助下級支出1.66億元,地方政府專項債務還本支出0.57億元,調入一般公共預算3.13元,結轉下年支出0.81億元收支平衡

(三)國有資本經營收支決算情況

1.全市國有資本經營收支決算情況。國有資本經營收入3.91億元,完成預算的167.09%,增長17.81%。國有資本經營預算支出0.66億元,調入一般公共預算統籌安排3.54億元。與報告的執行數一致。

2.市本級國有資本經營收支決算情況。國有資本經營收入0.55億元,完成預算的110%,下降2.02%,加上上級補助收入0.30億元,市本級國有資本經營收入總計0.85億元國有資本經營預算支出0.49億元,完成預算的98%加上調入一般公共預算統籌安排0.36億元,市本級國有資本經營預算支出總計0.85億元收支平衡。市本級國有資本經營預算收支與報告的執行數一致。

(四)社會保險基金收支決算情況

1.全市社會保險基金收支決算情況。全市社會保險基金收入93.04億元,完成預算的120.85%,增長21.32%。社會保險基金支出78億元,完成預算的114.19%,增長19.58%。年末滾存結余69.39億元。與報告的執行數相比,收入增加0.63億元,支出增加0.06億元,增加主要原因是,報告的執行數為當年預計執行數(下同)。

2.市本級社會保險基金收支決算情況。社會保險基金收入75.41億元,完成預算的235.58%,增長78.79%。社會保險基金支出61.81億元,完成預算的211.86%,增長85.74%。年末滾存結余51.92億元。與報告的執行數相比,收入增加0.62億元,支出增加0.06億元,增加原因同上。

(五)政府債務和債券資金使用情況

1.政府債務余額和限額情況。截止2019年末,全市政府債務余額為682.60億元(一般債務余額528.01億元,專項債務余額154.59億元),其中:市本級政府債務余額為104.87億元(一般債務余額90.37億元,專項債務余額14.50億元)。經省政府批準,省財政廳核定下達我市2019年末政府債務限額689.48億元(一般債務限額534.69億元,專項債務限額154.79億元),其中:市本級政府債務限額104.95億元(一般債務限額90.45億元,專項債務限額14.5億元)。全市及市本級政府債務余額均處于債務限額以內。  

2.2019年政府債券使用情況。2019年,省財政累計轉貸全市地方政府債券資金87.91億元,其中,置換債券轉貸資金25.29億元,再融資債券轉貸資金49.35億元,新增債券轉貸資金13.27億元。對置換債券和再融資債券轉貸資金,按規定已全部分別用于置換政府存量債務和以往年度轉貸到期地方政府債券。當年新增的地方政府債券轉貸資金,分別投入用于異地扶貧搬遷教育、城鄉社區、農林水、交通運輸、住房保障等。

(六)預算績效管理工作開展情況

認真貫徹落實中央、省全面實施預算績效管理要求扎實推進全面實施預算績效管理工作。一是加快推進制度建設。按照中央、省統一部署,結合我市實際,擬草了《銅仁市全面實施預算績效管理的實施意見》送審,出臺了市本級部門預算績效管理工作流程、年度績效運行監控和績效評價工作方案等配套措施。二是扎實開展預算績效管理業務工作。部門整體支出績效目標編制、審核、下達市級全覆蓋,涉及市級預算單位139家;全面開展市級預算單位部門整體支出績效自評工作;委托第三方機構對21家市直部門和4個扶貧資金項目實施財政重點績效評價,對績效評價發現的問題及時督促整改三是落實績效評價結果運用。將市直部門和各區縣預算績效管理工作納入市委、市政府年度績效考核內容,大幅提高各級各部門預算績效意識。市本級部門整體支出績效評價不合格單位預算經費扣減,對評價結果較好的單位,優先保障預算資金。

二、發揮財政職能作用,支持經濟社會持續健康發展

2019全市財政部門堅決貫徹落實中央、省、市決策部署,認真落實市人大及其常委會決議要求,充分發揮財政職能作用,積極落實加力提效積極財政政策,大力調整和優化支出結構,加大重點領域支持力度,聚焦“三保”,促發展、防風險,加強統籌協調,提高資金使用績效,推動經濟平穩運行和民生持續改善。

(一)堅定落實更大規模的減稅降費政策。實施更大規模減稅降費是黨中央、國務院應對經濟下行壓力、直接惠企利民的重大舉措。2019年,全市各級財稅部門把落實更大規模減稅降費作為頭等大事切實抓緊抓好。一年來,落地實施了小微企業普惠性減稅、個人所得稅專項附加扣除、深化增值稅改革措施(41日起制造業等行業增值稅稅率從16%降至13%,交通運輸業、建筑業等行業從10%降至9%)、51日起降低社會保險費率、繼續清理規范行政事業性收費和政府性基金等一系列減稅降費措施。截止201912月征收期結束,全市累計減免稅費31.79億元,其中:稅務部門減免稅費26.86億元(其中新增減稅降費9.06億元),財政部門減費1.67億元,社保降費3.26億元。通過落地實施國家各項減稅降費政策,促進了居民消費和擴大就業,有力支持了實體經濟發展。為支持落實減稅降費政策,全市各級財政大力壓減一般性支出,多渠道籌集資金彌補減收,保障基本民生,努力實現預算收支平衡。全市壓減一般性支出2.1億元,停止執行市級出臺的高于上級保障標準的支出政策4項,市本級騰出財力空間0.9億元。

(二)堅決支持打好三大攻堅戰。全力保障脫貧攻堅。全市投入財政扶貧資金22.53億元,增長13.22%持續聚焦深度貧困地區,市級專項投入5,000萬元支持沿河縣脫貧攻堅。全市統籌整合涉農資金規模31.02億元,全部用于脫貧攻堅。爭取到位新增一般債券資金13.27億元,用于支持未出列縣脫貧攻堅和已出列縣鞏固提升。組織調度財政資金24.29億元,支持縣級落實各項扶貧專項支出和報賬。大力支持污染防治投入環保、污染防治攻堅戰、江河湖庫水系綜合整治、林業等生態環保領域專項資金20.39億元,推進生態環境持續向好落實環保督察反饋意見整改,督促指導各級財政加大環保資金投入追蹤問效。爭取省自然遺產地保護專項資金6,000萬元,連續5全部用于梵凈山保護管理建設綠色發展先行示范區提供有力保障。牢牢守住債務風險底。緊扣市委“六防六化”工作要求統籌做好債務風險防范化解工作。逐步完善常態化債務風險防范化解機制,制定15條措施防范化解隱性債務風險。嚴格執行政府性債務管理“七嚴禁”,強化各級各責任主體違規舉債責任追究。在各方面共同努力下,全市政府隱性債務風險得到有效防范

(三)切實保障和改善民生。優化支出結構,保障民生投入。2019年,全市9大類民生類支出316.20億元,占一般公共預算支出的比重達71.43%,同比增長2.56%,在財政減收之年民生支出不減支,有力保障了基本民生支出需要。支持加積極的就業政策落地落實籌集就業專項資金2.76億元,支持各項就業政策落實。支持發展公平優質教育全市財政落實教育支出96.06億元,比上年增長4.70%。新建改擴建中小學校41所,新增城區義務教育學位16590個、農村義務教育學位4320,城區學校資源不足的問題基本得到緩解,促進義務教育均衡發展。支持建立健全醫療保障體系。推動城鄉居民基本醫療保險制度整合,實現市級統籌。城鄉居民醫保補助標準從490元提高到520元。人均基本公共衛生服務補助標準55提高到69元。實施對建檔立卡貧困人口參保城鄉居民醫療保險每人100元的定額資助。農村貧困人口大病起付線降低50%,報銷比例提高5個百分點。織牢社會保障網。城市低保從月均583元提高到602元,農村低保從年均3888元提高到4092元。連續兩年提高孤兒基本生活費最低養育標準,機構養育孤兒和社會散居孤兒基本生活費分別提高到每人每月1500元、1000元;落實退役士兵社會保險續接政策,繼續提高部分優撫對象和企業老復員軍人撫恤和生活、醫療困難補助標準。規范發放財政惠農補貼。通過一卡通集中發放補貼31補貼資金21.22億元構建規范一卡通管理的長效機制,有效治理多部門分頭發放、卡出多行”“一人多卡等問題。

強化財政治理體系和治理能力建設財政是國家治理的基礎和重要支柱。按照加快建立現代財政管理制度要求,不斷深化財政改革,努力提高財政治理體系和治理能力建設。扎實推進預算績效管理改革。起草制定《銅仁市全面實施預算績效管理的實施意見》送審,印發實施一系列預算績效管理配套措施,實施市級部門整體支出績效評價全覆蓋深入推進部門支出預算管理改革。制定《推進銅仁市市級部門支出預算管理改革實施方案》,全面實施零基預算管理,壓減和取消不合理支出或超財力承受能力的支出,增強財政可持續性。完善國庫集中支付制度改革進一步完預算執行動態監控系,全面完成電子化支付改革,細化落實公務卡推廣應用各項措施,規范部門支付行為,保障財政資金安全扎實推動國有企業實體化轉型。以問題為導向,強化國資國企監管,出臺了推進市級國有投資公司實體化轉型發展工作的實施意見大力推動資源變資產、資產變資本工作

(五)筑牢財政監督底線紅線扎實開展扶貧資金管理使用不規范專項治理行動深入開展扶貧資金監管大清查、大調研、大培訓、大梳理、大整改、大監督六大行動,對財政專項扶貧資金、財政涉農資金等八大類資金存在問題進行清查整改,督促檢查所發現的595個問題全部完成整改,整改率100%。有效運用扶貧資金動態監控系統,納入扶貧資金總臺賬管理的中央、省、市、縣專項資金共計102.61億元,適時督促糾正資金管理使用部門不規范使用情況,資金使用效益明顯提升。全面開展減稅降費政策專項監督檢查。組織市縣兩級財政部門開展減稅降費政策措施落實情況檢查,針對檢查發現的問題,提出整改意見和建議,建立問題清單,督促落實整改銷號,確保中央重大政策落地見效。大力推進惠民惠農財政補貼資金一卡通專項治理。對耕地地力保護等3045項惠民惠農財政補貼資金進行全面清查,采取有效措施督促整改依托信息化平臺加強財政監督。支持加快推進人大預算聯網監督平臺建設,自覺接受人大監督建立財稅大數據監管分析平臺,確保財稅應收盡收。運用預算執行動態監控系統,強化五項經費動態監控強化財政扶貧資金動態監控,對各級各類財政扶貧資金分配、下達、支付及項目資金績效目標執行等環節,實施全流程監控,基本實現財政扶貧資金運行過程可記錄、風險可預警、責任可追溯、績效可跟蹤。

三、堅持問題、結果、目標導向,進一步加強財政預算管理

2019年,在面臨各種困難的情況下,全市財政工作取得的成績來之不易,這委、政府正確領導、科學決策的結果,是市人大監督指導的結果,也是全市上下共同努力、奮力拼搏的結果。在肯定成績的同時,我們也清醒認識到,財政收支運行還面臨一些問題和挑戰,主要是:在經濟下行壓力加大,以及落實大規模結構性減稅降費政策等多重因素疊加影響下,市縣級財政收入減收較大,市縣“三保”支出困難增加,收支平衡面臨較大困難;地方政府隱性債務防范化解壓力較大;扶貧資金管理使用不規范的問題仍然存在,監督管理的責任重大;預算績效管理意識有待提高,績效激勵約束作用有待進一步加強。對存在的困難和問題,我們將堅持問題導向、目標導向、結果導向,認真研究解決。

(一)全力支持做好“六穩”工作、落實“六保”任務。認真貫徹落實中央、省、市關于統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作的決策部署,把“六保”作為“六穩”工作的著力點,積極搶抓中央適當提高財政赤字率發行特別國債增加地方政府專項債券規模機遇,落實好更加積極有為的財政政策堅定不移落細落實減稅降費政策,把該減的稅減到位、該降的費降到位,持續發揮減稅降費政策效應,更好激發企業和市場活力,讓企業輕裝上陣、發展壯大做大做強市級政策性擔保機構,擴大實體經濟領域小微企業融資擔保業務規模,降低小微企業融資擔保費率。用好就業補助資金和失業保險金,精準幫扶支持就業,促進擴大就業。做好市縣“三保”工作,落實好中央特殊轉移支付資金使用和惠企利民支持政策。管好用好上級紓困和繳發市場活力專項資金,建立資金使用臺賬,確保資金流向明確、賬目可查有效發揮專項資金使用效益

(二)嚴格落實政府過緊日子要求。堅持節裕為民,政府過緊日子要求貫穿到財政工作的各方面和環節,并作為財政工作長期堅持的方針。堅持量入為出、以收定支原則,全面推進零基預算管理,努力打破預算支出固化格局。調整優化支出結構,大力壓減一般性支出,確保基本民生支出和其他重點領域支出需要。2020年市本級預算,繼續壓縮黨政機關行政經費6%,用于教育精準扶貧;公車購置、因公出國出境經費壓減18%,專項接待經費、會議費、培訓費等壓減15%;其他非剛性、非重點項目支出壓減18%。大力盤活財政存量資金,行政事業單位存量資產,對各類結余、沉淀資金努力做到應收盡收,重新統籌安排用于其他急需領域或減收缺口牢固樹立績效理念,精打細算各項支出,把錢用在刀刃上、投在關鍵處,切實提高資金使用效益。

(三)強化預算執行管理。堅持先有預算后有支出,無預算不支出原則,嚴格執行人大批準預算。加快預算批復下達,加強資金調度,督促指導部門加快預算執行把嚴把緊支出關口,嚴控預算追加事項,年度預算執行中,除疫情防控和其他基本民生支出需求增加外,原則上不研究出臺新的增支政策,必須出臺的結合本級財政可承受能力,合理把握節奏和力度。加強庫款管理,科學調度國庫資金,切實防范支付風險,有效保障重點支出需要。

(四)全面推動財政管理提質增效。積極穩妥推進開發區財政管理體制改革,支持開發區轉型發展。完善預算支出標準體系,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。打造財政版“互聯網+政務服務”全面推行財政電子票據和政府非稅收入收繳電子化實現財政票據無紙化,提高非稅收入收繳效率。鞏固扶貧資金使用不規范專項治理成果,對扶貧資金使用不規范存在問題,深入查找問題發生規律,舉一反三、建章立制,確保各項問題從源頭上得到遏止嚴格執行政府性債務管理“七嚴禁”和“十個堅決”要求,按照誰舉借、誰負責的原則,實行穿透監管,對違法違規舉債的,發現一起、查處一起。壓實縣級“三保”責任,突出“三保”優先支出地位,落實好“三保”預算,并嚴格預算執行

(五)自覺接受人大審查監督。深入貫徹落實中央《關于人大預算審查監督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》、《貴州省預算審查監督條例》人大及其常委會有關工作要求,自覺接受市人大預算決算審查監督。認真落實市人大及其常委會有關決議,并及時報告有關工作落實和進展情況積極配合推進全市預算聯網監督。做好國有資產管理情況綜合報告和相關專項報告工作。積極主動回應人大代表關切,認真辦理人大代表相關議案、建議,服務人大代表依法履職。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,今年以來,突如其來的新冠肺炎疫情對我市經濟社會發展帶來前所未有的沖擊。全市財政部門認真貫徹落實中央、省、市各項決策部署,按照疫情就是命令,防控就是責任的要求,始終堅持把人民生命安全和身體健康放在第一位,強化疫情防控經費保障,全力支持打贏疫情防控阻擊戰。截至6月底,全市各級財政累計投入疫情防控資金2.30億元,確保人民群眾不因擔心費用問題而不敢就診,確保不因資金問題而影響醫療救治和疫情防控。在落實疫情防控經費保障的同時,大力支持落地實施中央、省、市一系列財稅支持政策,有力推動有序復工復產復學。

今年以來,受疫情影響,全市財政收支持續下滑,財政運行困難加劇。1—6月,全市一般公共預算收入累計完成31.93億元,下降13.45%,其中稅收收入20.96億元,下降18.96%,非稅收入10.97億元,下降0.53%。全市一般公共預算支出累計完成202.96億元,下降29.85%,主要是受疫情影響,除疫情防控和三保支出外,部分項目支出進度比去年同期放緩。從1—6月情況看,全市一般公共預算收入1月份下降28.09%2月份下降30.36%3月份下降24.26%4月份下降21.43%5月份下降21.22%6月份下降13.45%,從3月份開始,隨著復工復產推進,收入降幅逐步收窄,預計今年后幾個月,隨著生產生活秩序恢復,財政收入預計將繼續企穩回升,但仍有較大不確定性。從全年看,疫情影響下的上半年收入格局已基本形成,其中盤活處置資產(資源)的一次性非稅收入拉低了地方財政收入的降幅。下半年,由于疫情影響的不確定因素較多,加之市縣可增加的一次性非稅收入和可盤活存量資金有限,地方財政收入減收局面年內難以完全扭轉,市縣三保支出和年度預算平衡將面臨較大困難。?

下一步,我們將堅決貫徹落實中央、省、市決策部署,嚴格執行市人大批準的預算,落實好國家特殊轉移支付和特別國債直達基層、直接惠企利民等系列政策,做好六穩工作,落實好六保任務,全力支持統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。

主任、各位副主任、秘書長,各位委員,當前全市財政改革發展任務十分繁重。我們將在市委、市政府的堅強領導下,自覺接受市人大常委會的監督指導,認真落實本次會議審議意見,更好發揮財政職能作用,強化責任擔當,積極主動作為,為維護經濟發展和社會穩定大局、實現一區五地建設目標作出積極的貢獻。

附件:銅仁市2019年財政收支決算表

附件2019年全市財政決算表.XLS




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